四川省经济和信息化厅2019年部门预算编制说明
发布日期:2019-02-20
信息来源:财务与资产管理处
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一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
经济和信息化厅是省政府负责有关行政事务管理的组成部门,主要承担省委、省政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,推进全省工业结构调整;拟订新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业强省战略;负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;负责全省企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全省工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、推进企业信用制度建设工作;统筹推进全省信息化工作、负责全省信息基础设施建设的规划、协调和管理,统一配置和管理全省无线电频谱资源等职能。
(二)经济和信息化厅2019年重点工作。
力争全年规模以上工业增加值同比增长8%左右,工业投资、技改投资总额增长10%左右。五大支柱产业营业收入同比增长10%左右,战略性新兴产业增加值增长15%左右。软件和信息服务业营业收入增长13%左右。主营业务收入超千亿元企业实现新突破,新增规模以上工业企业800户左右。单位工业增加值能耗、水耗下降2.5%、3.5%以上。
重点抓十项工作:一是着力以先进制造业为引领,在制造业高质量发展上取得新突破。二是着力深入推进供给侧结构性改革,在提高发展质量效益上取得新突破。三是着力夯实全面建成小康社会基础,在持续打好工业领域“三大攻坚战”上取得新突破。四是着力抓好工业和技术改造投资,在提升产业发展能级上取得新突破。五是着力推进产业布局调整优化,在构建“一干多支”区域产业发展格局上取得新突破。六是着力强化创新驱动引领,在提升产业自主创新能力上取得新突破。七是着力激发微观主体活力,在培育更具竞争力的优质企业上取得新突破。八是着力转变发展方式,在工业绿色发展上取得新突破。九是着力推动“四向拓展、全域开放”,在加快产业全方位开放合作发展上取得新突破。十是着力把稳定增长放在重要位置,巩固工业稳中有进势头。
二、部门预算单位构成
经济和信息化厅下属二级预算单位26个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位23个。主要包括:四川省经济和信息化厅机关、四川省无线电委员会机关、四川省节能监察中心(四川省节能技术服务中心)、四川省经济和信息化委员会信息中心、四川省经济和信息化委员会机关服务中心、四川省工业经济联合会秘书处、四川省包装行业发展中心(四川省包装改进办公室)、四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川理工技师学院、四川省盐业学校、四川省纺织工业干部学校、四川省轻工幼儿园、四川省电子产品监督检验所、四川省无线电监测站、四川省化工设计院、四川省冶金设计研究院、四川省纺织工业设计院、四川省工业经济发展研究中心、四川省信息产业发展研究中心、四川省化工建设工程质量安全监督站、四川省有色金属工业公司、四川省有色冶金研究院有限公司。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,经济和信息化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出及其他支出。经济和信息化厅2019年收支总预算127107.34万元,比2018年收支预算总数增加13999.62万元,主要是因为生均经费拨款、工资调整、事业单位经营收入及上年结转增加。
(一)收入预算情况。
经济和信息化厅2019年收入预算127107.34万元,其中:上年结转12239.05万元,占9.63%;一般公共预算拨款收入69030.39万元,占54.31%;事业收入30437.92万元,占23.95%;事业单位经营收入3092.59万元,占2.43%;其他收入12307.39万元,占9.68%。
(二)支出预算情况。
经济和信息化厅2019年支出预算127107.34万元,其中:基本支出67187.92万元,占52.86%;项目支出59919.42万元,占47.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经济和信息化厅2019年财政拨款收支总预算80945.99万元。比2018年财政拨款收支总预算增加7308.35万元,主要是因为生均经费拨款、工资调整及上年结转增加。
收入包括:一般公共预算拨款收入69030.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入11915.6万元;支出包括:一般公共服务支出182.04万元、教育支出59351.57万元、科学技术支出206.01万元、社会保障和就业支出3552.52万元、卫生健康支出807.42万元、节能环保支出1649万元、城乡社区支出221.57万元、资源勘探信息等支出13936.36万元、住房保障支出1035.57万元、其他支出3.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
经济和信息化厅2019年一般公共预算当年拨款69030.39万元,比2018年预算数增加5581.89万元,主要是生均经费增加及工资调整等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出44.68万元,占0.06%;教育支出52423.97万元,占75.94%;科学技术支出194.37万元,占0.28%;社会保障和就业支出3052.52万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育支出807.42,占1.17%;节能环保支出1649万元,2.39%;城乡社区支出221.57万元,占0.32%;资源勘探信息等支出9597.36万元,占13.9%;住房保障支出1035.57万元,占1.5%;其他支出3.93万元,占0.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)0.07万元,主要用于四川节能监察服务中心在职人员独生子女费奖励。
2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)44.61万元,主要用于经济和信息化厅机关后院围墙改造。
3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)94.78万元,主要用于四川省轻工幼儿园在职人员工资、日常运转及教学支出等。
4.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)1819.63万元,主要用于四川省盐业学校在职人员工资、日常运转及教学支出等。
5.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)2736.1万元,主要用于四川理工技师学院在职人员工资、日常运转及教学支出等。
6.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)47573.06万元,主要用于四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院等4所院校在职人员工资、日常运转及教学支出等。
7.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)149.15万元,主要用于四川省纺织工业干部学校的在职人员工资、日常运转等。
8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)51.25万元,主要用于经济和信息化厅部门各类业务培训支出,为服务全省工业经济发展提供强有力的人才保障和智力支撑。
9.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)114.37万元,主要用于四川省信息产业发展研究中心在职人员工资、日常运转等。
10.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)60万元,主要用于四川省信息产业发展研究中心为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。
11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)20万元,主要用于四川省工程职业技术学院为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)225.39元,主要用于厅下属院校及科研事业单位离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1794.96万元,主要用于厅机关、代管企业离休干部及节能中心离休干部离休费及困难补助等支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)915.49万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障厅机关及下属单位应缴的基本养老保险。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.77万元,主要用于厅机关及下属事业单位职业年金缴费支出,以保障厅机关及下属事业单位应缴的职业年金。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)47.91万元,主要用于厅机关及下属单位遗属困难补助等。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)386.35万元,主要用于厅机关及下属行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障厅机关及下属行政单位人员基本医疗支出。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)180.95万元,主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障下属事业单位人员基本医疗支出。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)240.12万元,主要用于厅机关、下属行政单位及参公管理事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出,用以保障厅机关、下属行政单位及参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。
20.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)1649万元,主要用于厅机关建立工业和信息化领域环保综合服务平台。
21.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)221.57万元,主要用于四川省化工建设工程质量安全监督站在职人员工资、日常运转等。
22.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)1291.55万元,主要用于厅机关在职人员地方性津补贴发放。
23.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)黑色金属矿勘探和采选(项)431.04万元,主要用于四川省冶金设计研究院在职人员工资、日常运转等。
24.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)20.58万元,主要用于四川省有色金属工业公司在职人员工资、日常运转等。
25.资源勘探信息等(类)制造业(款)行政运行(项)3502.49万元,主要用于厅机关及四川省节能监察中心、四川省经济和信息化委员会信息中心在职人员工资、车贴、日常运转等,以保障职工基本生活需要和发展改革工作的正常运转。
26.资源勘探信息等(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)2052.4万元,主要用于厅机关及四川省经济和信息化委员会机关服务中心为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括重要工作、重点改革、重大问题研究、重大项目前期工作及监督检查等方面的支出。
27.资源勘探信息等(类)制造业(款)机关服务(项)154.73万元,主要用于四川省工业经济联合会秘书处及四川省经济和信息化委员会信息中心在职人员工资、日常运转等。
28.资源勘探信息等(类)制造业(款)纺织业(项)597.24万元,主要用于四川省纺织工业设计院在职人员工资、日常运转等。
29.资源勘探信息等(类)制造业(款)电气机械及器材制造业(项)153.24万元,主要用于四川省工业经济发展研究中心在职人员工资、日常运转等。
30.资源勘探信息等(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项)78.28万元,主要用于四川省包装行业发展中心在职人员工资、日常运转等。
31.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)746.05万元,主要用于四川省化工设计院及四川省纺织工业设计院在职人员工资、日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
32.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)88万元,主要用于四川省电子产品监督检验所为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
33.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)118.65万元,主要用于四川省经济和信息化委员会机关服务中心在职人员工资、日常运转等。
34.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)88.21万元,主要用于四川省无线电监测站在职人员工资、日常运转等。
35.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)245.98万元,主要用于四川省电子产品监督检验所在职人员工资、日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
36.资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)28.92万元,主要用于四川省节能监察中心日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
37.住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)767.76万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
38.住房保障(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)267.81万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准提取的购房补贴支出。
39.其他(类)其他支出(款)其他支出(项)3.93万元,主要用于四川省经济和信息化委员会信息中心为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经济和信息化厅2019年一般公共预算基本支出37843.06万元,其中:
人员经费30243.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
公用经费7599.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经济和信息化厅2019年“三公”经费财政拨款预算数254.64万元,其中:公务接待费17.24万元,公务用车购置及运行维护费237.4万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。经济和信息化厅将及时公开因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降22.48%。主要原因是按照省委省政府厉行节约相关要求,压缩我厅公务接待费。
2019年公务接待费计划用于大型活动接待、国际及重大省际交流合作接待、接待上级部门及兄弟省(市)来川调研、业务交流合作、专项检查等公务活动开支的交通费和用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车58辆,其中:轿车36辆,旅行车(含商务车)9辆,越野车9辆,大型客、货车4辆。
2019年安排公务用车运行维护费237.4万元,用于58辆公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障开展全省工业经济调研、考察,省级工业发展资金项目实地核查以及保障24家下属预算单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
经济和信息化厅2019年未安排政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经济和信息化厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
    2019年,经济和信息化厅下属四川省经济和信息化厅机关、四川省无线电管理委员会机关等2家行政单位以及四川省节能监察中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1412.14万元,与2018年预算基本持平。本部门下属四川省经济和信息化委员会信息中心、四川省经济和信息化委员会机关服务中心、四川省工业经济联合会秘书处、四川省包装行业发展中心(四川省包装改进办公室)、四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川理工技师学院、四川省盐业学校、四川省纺织工业干部学校、四川省轻工幼儿园、四川省电子产品监督检验所、四川省无线电监测站、四川省化工设计院、四川省冶金设计研究院、四川省纺织工业设计院、四川省工业经济发展研究中心、四川省信息产业发展研究中心、四川省化工建设工程质量安全监督站、四川省有色金属工业公司、四川省有色冶金研究院有限公司等22家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况。
2019年,经济和信息化厅安排政府采购预算18749.97万元,主要用于采购办公设备、专用设备、公务用车运行维护、内部审计、办公用房租赁及物业管理等服务。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,经济和信息化厅所属各预算单位共有车辆58辆,其中,定向保障用车58辆。单位价值200万元以上大型设备25台(套)。
2019年部门预算安排车辆购置经费80万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排80万元。购置定向保障用车1辆。
2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年经济和信息化厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如:一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。
2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育性收入、设计费收入等。
3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:监测环境、基站检测等收入。
4.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如:房租收入、考试收入、咨询费收入等。
5.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如:一般行政管理事务结余;其他制造业支出结余;无线电监管结余;高等职业教育结余;中专教育结余等。
6.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。
8.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

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